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TopKontor - kaufmännische Software

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72 results found

  1. Druck des Buchungssjournals aus der Vorschau

    Wenn ich aus der Vorschau heraus das Buchungsjournal drucke oder ein PDF erstelle, wird es von der DATEV-Schnittstelle nicht als gedruckt erkannt und es erscheint die beigefügte Meldung. Ich muss also den Druck über das Druckfenster direkt ausführen. Hier kann ich keinerlei Einstellungen für den Drucker mehr vornehmen, weil es sich um einen Direktdruck handelt, und so muss ich immer einen Haufen Papier erzeugen, den ich gar nicht gebrauche und anschließend durch den Reißwolf jage. Eine Anregung wäre, die Handhabung hier so zu machen wie beim Ausdruck des Rechnungseingangs- und -ausgangsbuchs: Hier kann man nur über die Vorschau drucken.

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  2. einmalig Rechnung nicht als Abbuchung eingeben

    Wir haben Lieferanten, die grundsätzlich Bankabbuchung haben.
    Allerdings kommt es immer wieder mal vor, daß bei speziellen Bestellungen die Rechnungen des Lieferanten auf SEPA Überweisung bei uns reinkommen. Nun haben wir aber im System Bankabbuchung hinterlegt. Leider gibt es im Rechnungseingangs-Center nicht die Möglichkeit die Zahlungsziele manuell einmalig zu korrigieren.

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  3. Lieferantenbelege eines Lieferanten eingeben können OHNE unnötige Doppelarbeit

    Bei der Eingabe von Lieferantenbelegen, darf es grundsätzlich nicht möglich sein, das wenn mehrer Belege eines Lieferanten nacheinander eingegeben habe, das Programm plötzlich von Buchstabe M zu zu Buchstabe Z wechselt. Und das immer wieder und in einer nicht nach zu vollziehenden Abfolge.

    Dies birgt einen riesen Kontrollaufwand und macht eine schnelle und reinungslose Bearbeitung sehr schwierig- leider.

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  4. Kassenbuch / Ausgabe buchen

    Wenn ich im Kassenbuch eine „Einnahme“ buchen möchte kann ich aus der Vorschlagsliste „Rechnungen“ eine meiner Ausgangsrechnungen auswählen und diese übernehmen, schön wäre es wenn ich bei einer „Ausgabe“ hier genauso aus den vorhandenen Eingangsrechnungen eine auswählen könnte und diese dann übernehme.

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  5. HW OP-Verwaltung Betriebskosten aufnehmen Fixkosten

    Automatische monatliche oder jährliche Aufnahme der Betriebskosten,
    z.B Finanzierungen, Versicherungen und Mieten.

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  6. TopKontor Handwerk Sepa-Lastschrifteinzug

    Das Versenden einer Pre-Notification beim Lastschrifteinzug würden wir gern deaktivieren. Es ist zwar Pflicht, wird aber von keinem Kunden gewünscht.

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  7. Mahngebühren & Zinsen

    Beim buchen von Zahlungen auf Rechnungen wo bereits Mahngebühren & Zinsen aufgelaufen sind
    und der Kunde aber nur den tatsächlichen Betrag gezahlt hat. Verschwindet die Buchung trotz offenen Beträge (Mahngebühren & Zinsen)
    Ich halte es für wichtig, das man nicht bezahlte Gebühren weiterhin Mahnen könnte.

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  8. Das Sortieren der Offenen Posten

    für die OP-Verwaltung im TopKontor hätten wir mal folgenden Vorschlag:

    Das Sortieren der Offenen Posten in der Buchungserfassung kann zwar nach
    einer Spalte jeweils sortiert werden, allerdings fehlt es hier an einer
    weiterreichenden Struktur.

    Hier söllte evtl. wie in Excel das Sortieren anhand mehrerer Parameter
    möglich sein.

    Zum Beispiel: 1. nach Skonto-Datum
    2. nach lfd. Nr. oder Belegnummer oder ähnlichem

    Uns fällt hier immer wieder auf, dass die Sortierung bei gleichem
    Skonto-Datum z. B. komplett unterschiedlich ist.

    Vielleicht kann man das ja mal ansprechen und es wird irgendwann mal mit
    aufgenommen.

    Eine andere Variante wäre es, wenn man die OP-Listen…

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  9. Banking Modul

    Im Banking Modul bei der Offenen Postenverwaltung lassen sich nach dem einlesen einer MT940 Datei die nicht relevanten Betriebsposten nicht löschen.
    Somit wird die Liste der nicht benötigten Posten immer länger und dadurch unübersichtlich.
    - Vorteilhaft wäre hier eine Löschfunktion von einzelnen Positionen

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  10. Gutschriften direkt in SEPA abziehen

    In der OP-Verwaltung beim SEPA-Clearing (Lieferanten und Kunden) sollten Gutschriften direkt auf der SEPA-Überweisung von Rechnungen abziehen können, damit der Zahlungsempfänger die Verrechnung nachvollziehen kann. Mindestens sollte aber ein Journal (Zahlungsavis) für Kunden/Lieferanten verfügbar sein, in dem alle Zahlungen und Verrechnungen eines Lieferanten/Kunden aufgeführt werden.

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  11. Automatische Verrechnung Rechnungen/Gutschriften

    Beispiel:
    1. Rechnung an Kunden über 100 Euro
    2. Gutschrift an Kunden über 100 Euro
    3. OP-Center automatischer Ausgleich Rechnung/Gutschrift = 0,00 Euro

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  12. Mehrfache Sortierung der zu überweisenden Rechnungen

    Bei der monatlichen Abarbeitung von Rechnungen der Großhändler (tw. bis zum 50 Stück im Monat) wird nach Sortierung nach dem Lieferanten (Klick auf den Spaltenkopf) die Rechnungen nicht mit einem nachvollziehbaren 2. Kriterium sortiert. Hier könnte das Rechnungsdatum als festes oder besser eine Gruppierung nach Lieferanten und wählbar Sortierung über die Spaltenköpfe möglich sein, z.B. per Drag und Drop der Spalten und einer automatischen Sortierung nach aufsteigenden Spaltenzahl

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  13. Das Überweisungsformular ausblenden können

    Die Überweisungsträger sieht zwar nett aus, jedoch wird der zur Verfügung stehende Raum für die anzuweisenden Rechnungen bei geringerer Bildschirmauflösungen so klein, dass nur 4 Rechnungen in der Liste angezeigt werden können. Die Überweisungen finden in der Regel per DTA statt, so dass die Anzeige des Überweisungsformulars obsolet ist.

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  14. Sicherheitseinbehalt / Gewährleistung

    Bei Teilrechnungen wird der jeweilige Sicherheitseinbehalt ausgewiesen und auch als offener Posten getrennt von der jeweiligen Rechnungssumme aufgeführt. Ist auch gut so!
    Der Sicherheitseinbehalt bleibt ja nun bis zur Schlußrechnung offen.
    Wenn die Schlußrechnung nun geschrieben wird, wird die Gewährleistungssumme fällig, die meistens unter dem SE liegt.
    Diese kann ich aber nicht korrekt eingeben, da das Programm auf die Rechnungssumme der jeweils erstellten Rechnungsnummer greift und nicht auf den insges. zu zahlenden Betrag (der durch den SE immer höher ist).
    Das ist auch für unsere Kunden bei der Schlußrechnung nicht wirklich nachvollziehbar, die Gewährleistungssumme kann ich nicht eingeben, somit bleibt…

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  15. OP-Liste Debitoren per Stichtag mit Summe je Kunde!

    Guten Tag,

    für die mtl. Auswertungen und den Jahresabschluss ist eine OP-Liste (Kunden) per Stichtag und mit Saldo je Kunde dringend erforderlich.

    Bitte ergänzen Sie den Report "OP-Liste Debitoren (Kunden)" schnellstmöglich um das Feld "per Stichtag", damit ein Arbeiten mit dem Report überhaupt möglich ist.
    Manuelles addieren sollte nicht Sinn und Zweck eines Fibu-Systems sein.

    Die Anforderung "per Stichtag" und "Summe je Kunde" ist Standard und kein Novum - eine kurze Rücksprache mit Ihrem Steuerberater wird dies bestätigen.

    Wir bitten dringendst um kurzfristige Umsetzung.

    Besten Dank vorab.

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  16. Buchungsdatum/Buchungsperiode

    Für die nachgelagerte Finanzbuchhaltung ist das Buchungsdatum/die Buchungsperiode von entscheidender Bedeutung. Deshalb sollte für die Übertragung z.B. an DATEV eine Abgrenzung über das Buchungsdatum vorgegeben werden können. Das Buchungsdatum sollte u.a. bei der Erfassung von Eingangsrechnungen als Vorschlagswert fest vorgegeben werden können. Datumseingaben sollten ohne die lästige Trennung durch Punkt eingegeben werden können, also 20062014. Zudem könnte nach Eingabe von Tag und Monat das Jahr automatisch ergänzt werden. Wichtig ist auch, dass bei der Postenanzeige immer das Buchungsdatum sichtbar ist.

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  17. Artikelstamm

    Wir hätten gerne ein Ablagesystem für nicht mehr benutzte Artikel. Alte Daten könnten aussortiert werden und sind bei der täglichen Arbeit nicht mehr sichtbar. Da der Artikel dann nicht gelöscht wird, gehen auch verknüpfungen mit verschiedenen Dokumenten nicht verloren.

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  18. OP-Verwaltung Clearing bzw. SEPA-Zahlungsverkehr

    Wenn mehrere Rechnungen von einem Lieferanten fällig sind, sollten diese zu einem Auftrag zusammengefasst und im Verwendungszweck die Rechnungsnummern entsprechend automatisch hinterlegt sein. Außerdem sollte dann im Falle, wenn eine Gutschrift gegen eine Rechnung verrechnet wurde, diese Gutschrift automatisch im Verwendungszweck mit aufgeführt.

    Schön wäre es auch, wenn mehr als eine Lieferantenrechnung zur Bezahlung markiert werden, diese auch alle in der Vorschau (Weiteres…Vorschau Überweisung) angezeigt würden. Gegenwärtig wird nur die letzte markierte Rechnung in der Reihe angezeigt.

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  19. Eine Übesicht in der es möglich ist den Roherlös ( Kontenübersicht zu sehen. Dieses sollte am besten auch grafisch dargestellt werden wie in

    Eine Übesicht in der es möglich ist den Roherlös ( Kontenübersicht zu sehen (Debi/ Kredit). Dieses sollte am besten auch grafisch dargestellt werden wie in der Chefübersicht

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  20. beim Verwerfen von Eingangsbelegen soll eine Sicherheitsabfrage kommen

    Wenn ich eine Eingangsrechnung erfasse und diese verwerfe soll eine Sicherheitsabfrage kommen um nicht versehentlich alle Eingaben zu löschen. Das wäre auch in den anderen Bereichen der OP-Verwaltung wünschenswert.

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