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TopKontor - kaufmännische Software

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  2. "OP-Liste Kreditoren" mit Lfd.-Nr. erweitern

    Die "OP-Liste Kreditoren" sollte mit der "Lfd.-Nr." erweitert und auch nach dieser sortiert werden. In anderen Auswertungen wird diese auch mit angedruckt.

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  3. Sammelzahlung an Lieferanten/ vom Kunden ungestört abarbeiten

    Wenn ich o.g. Zahlungen über den Kontoauszug buche, dann springt das Programm nach jeder zugeordneten Rechnung auf den nächsten Posten im Kontoauszug, obwohl die Zahlung noch gar nicht komplett aufgeteilt worden ist. Ich muss jedesmal wieder zurückgehen, um eine weitere Rechnung zu der Zahlung zu erfassen.
    Das kann schnell zu Fehlbuchungen führen, da eine Rechnung von Lieferant A fälschlicherweise (durch den Sprung auf den nächsten Posten des Auszugs) dem Lieferanten B zugeordnet wird.

    Auch wäre es um ein vielfaches einfacher, wenn man bei der Auswahl der Rechnungen, einen Kunden oder Lieferanten filtern könnte. Jetzt muss ich jedesmal die Sortierung ändern…

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  4. Rechte innerhalb der OP Verwaltung

    Ich möchte einem Benutzer das Recht "Mahnwesen" geben, jedoch soll dieser Benutzer keine Rechnungen buchen dürfen.
    Der nächste Benutzer soll alles im OP Center machen dürfen, jedoch soll er kein Banking machen können.

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  5. Abschaffug des exklusiven Zugriffs bei Buchungsjournal bzw. Datev-Export

    Der exklusive Zugriff auf das Buchungsjournal bzw. den Datev Export innerhalb des OP-Centers unter Extras ist bei täglicher Bearbeitung sehr hinderlich. Hier müssen immer alle Benutzer das Programm beenden, bevor ein Zugriff möglich ist. Eine Bearbeitung sollte auch bei angemeldeten Benutzern möglich sein.

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  6. für den SEPA Überweisungträger sollte eine Kontrollliste (wie die DTA Liste) eingerichtet werden

    Auch für den SEPA Überweisungsträger sollte eine Kontrollliste (wie die DTA-Liste) eingerichtet werden, aus der hervorgeht welche Rechnungen (Lieferant, Beleg-Nr. abgezogenen Skonti, Rechnungsbetrag ) als Sammeldatei bei der Bank eingereicht wurden.
    Womit soll sonst der Steuerberater arbeiten ?

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  7. Kassenbuch / Ausgabe buchen

    Wenn ich im Kassenbuch eine „Einnahme“ buchen möchte kann ich aus der Vorschlagsliste „Rechnungen“ eine meiner Ausgangsrechnungen auswählen und diese übernehmen, schön wäre es wenn ich bei einer „Ausgabe“ hier genauso aus den vorhandenen Eingangsrechnungen eine auswählen könnte und diese dann übernehme.

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  8. Rechnungsprüfung

    Da immer mehr Regungen nur noch im PDF oder ZUGFeRD verarbeite werden. Wäre eine Rechnungsfreigabe System nicht schlecht.

    Der verantwortliche Mitarbeiter gibt die Eingangsrechnung in der OP Verwaltung frei.

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  9. OP-Center Projektsplitting mit Wartungsprojekten

    Um Wartungsprojekte auszuwerten währe auch eine Buchung der Eingangsrechnungen wichtig, daher sollte man bei Rechnungseingängen bei Projekt auch Wartungsprojekte auswählen können

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  10. Gutschriften

    Auflistung von Gutschriften im Mahnverfahren. Mir fehlt die Auflistung der offenen Gutschriften im Mahnverfahren. Jeder von unseren Lieferanten kann die vorhandenen offenen Gutschriften auf seiner Mahnung auflisten. Warum Topkontor dies nicht kann, verstehe ich nicht. Oftmals haben Gutschriften einen anderen Betrag als die vorhergehenden Rechnungen. Wenn ich die Gutschriften "im Stillen" verrechne, kann der Kunde das nachher auf der Aufstellung nicht mehr nachvollziehen.
    Auch verstehe ich das eigentliche Mahnverfahren nicht, weil in Topkontor jede einzelne Rechnung gezogen wird. Wenn ich also 5 Rechnungen bei einem Kunden anmahnen will berechnet er für jede Rechnung die Mahngebühr einzeln. Das ist ganz unglücklich.

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  11. einmalig Rechnung nicht als Abbuchung eingeben

    Wir haben Lieferanten, die grundsätzlich Bankabbuchung haben.
    Allerdings kommt es immer wieder mal vor, daß bei speziellen Bestellungen die Rechnungen des Lieferanten auf SEPA Überweisung bei uns reinkommen. Nun haben wir aber im System Bankabbuchung hinterlegt. Leider gibt es im Rechnungseingangs-Center nicht die Möglichkeit die Zahlungsziele manuell einmalig zu korrigieren.

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  12. Vereinheitlichungen im Monatsabschluss der OP-Verwaltung, Koppelung der einzelnen Schritte, optische Angleichung der Schritte!

    Hallo,

    bei den erforderlichen Arbeiten für den Monatsabschluss nervt/verwundert so manches immer noch:

    • wenn man jeden Monat in jedem Buch das Datum neu anklicken muss......bitte nach einmaliger Eingabe von z.B. 01.03.2020 - 31.03.2020 auch für die anderen erforderlichen Bücher/Kasse automatisch übernehmen :)

    • den Aufruf der monatlich erforderlichen Bücher und der Kasse bitte koppeln, so dass der Nutzer diese nicht einzeln aufrufen muss..... bzw. droht, ein Buch oder die Kasse zu vergessen

    Leider sind auch hier nach der Druckvorschau (warum gibt es das für das Buchungsjournal nicht?) und dem Druck der Bücher die Vorgehensweisen nicht konsistent......drucken - speichern oder/und schließen? bitte…

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  13. Beim Verbuchen von Rechnungen einen Punkt "Betriebsrelevant" einfügen.

    Um divers. wiederkehrende Rechnungen oder auch Löhne ausbuchen zu können ohne diese als RE. anlegen zu müssen, sollte dies möglich sein! Immerhin gibt es den Button nicht betriebsrelevant. Wieso gibt es keinen für betriebsrelevant.

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  14. einbehalt im nachhinein buchen falsch

    Auch im Nachhinein kann man bei einer Rechnung einen Einbehalt eingeben. Allerdings wirkt sich dies wohl nach DATEV Übergabe nicht mehr auf den Zahlbetrag aus. Das ist doch aber dann ein Fehler, oder nicht? Der Zahlbetrag wird doch um den Einbehalt reduziert, bis der Einbehalt wieder fällig ist. Sobald das Datum erreicht ist muss dieser dann wieder in der oPos Liste erscheinen.
    Man sieht jetzt zwar auf der Rechnung den reduzierten Zahlbetrag, aber bei Mahnungen wird der volle offene Betrag angezeigt.

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  15. Das Überweisungsformular ausblenden können

    Die Überweisungsträger sieht zwar nett aus, jedoch wird der zur Verfügung stehende Raum für die anzuweisenden Rechnungen bei geringerer Bildschirmauflösungen so klein, dass nur 4 Rechnungen in der Liste angezeigt werden können. Die Überweisungen finden in der Regel per DTA statt, so dass die Anzeige des Überweisungsformulars obsolet ist.

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  16. Dokument Scannen / Möglichkeit zum festlegen eines Scanners und der Auflösung

    Es wäre hilfreich hier einen festen Scanner und Auflösung hinterlegen zu können da man bei jedem Scann die Einstellungen manuell eingeben werden müssen und das bei jedem Dokument, das kostet ganz schön Zeit.

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  17. Sicherheitseinbehalte von anderen OPs trennen

    Kunden die mit Sicherheitseinbehalten arbeiten wünschen sich immer einer Trennung der SEB von den eigentlichen OP. Ein Negationsoperator im Filter vor dem Suchbegriff würde da schon reichen.

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  18. Auf camt52 zu aktualisieren

    Bitte das Einlesen der Bankdaten auf Camt52 aktualisieren. Camt52 ist Standart seit Ende 2016. Dass Bluesolution noch ein solch veraltetes Format verwaltet, ist nicht nachzuvollziehen!
    Topkontor kann nur MT940 einlesen und dass nichtmal richtig, denn *.STA Dateien gehen nichtmal auf!

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  19. Buchungen berücksichtigt bis bei Sammelmahnungen

    Guten Tag zusammen,

    im Mahnwesen gibt es die Möglichkeit Sammelmahnungen zu erstellen, hier bei kann man auch ein "Buchungen berücksichtigt bis zum ..." Datum festlegen. Leider ist es nicht möglich dieses Datum mit auf der Sammelmahnung anzudrucken. Hier ist immer aktuelles Datum -1 Tag. Bei den Einzelmahnungen es kein Problem und wird korrekt mit angedruckt.

    Mit freundlichen Grüßen

    Stefan Grigoleit

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  20. beim Verwerfen von Eingangsbelegen soll eine Sicherheitsabfrage kommen

    Wenn ich eine Eingangsrechnung erfasse und diese verwerfe soll eine Sicherheitsabfrage kommen um nicht versehentlich alle Eingaben zu löschen. Das wäre auch in den anderen Bereichen der OP-Verwaltung wünschenswert.

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