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TopKontor - kaufmännische Software

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72 results found

  1. Kassenbuch: Splitbuchung Mwst. und Projektzuweisung

    Es sollte die Möglichkeit einer Splitbuchung für 2 unterschiedliche Mwst. Sätze innerhalb eines Belegs geben.
    Auch wäre eine Projektzuweisung gut.

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  2. Mahngebühren & Zinsen

    Beim buchen von Zahlungen auf Rechnungen wo bereits Mahngebühren & Zinsen aufgelaufen sind
    und der Kunde aber nur den tatsächlichen Betrag gezahlt hat. Verschwindet die Buchung trotz offenen Beträge (Mahngebühren & Zinsen)
    Ich halte es für wichtig, das man nicht bezahlte Gebühren weiterhin Mahnen könnte.

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  3. Op Verwaltung Lieferanten Rechnungseingang Projekt Splitting

    Ich möchte eine Lieferantenrechnung auf ein Projekt buchen. Ich möchte nicht splitten und möchte daher das die Splitttabelle nur erscheint wenn ich sie auswähle, nicht automatisch! In der Praxis werden in der Regel vom Lieferanten baustellenbezogenen Rechnungen erstellt. Es kostet zu viele Klicks und in der Erfassungsmaske steht im Feld Projekt immer "Projektsplitting" auch wenn es kein Splitting ist.

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  4. Sicherheitseinbehalt / Gewährleistung

    Bei Teilrechnungen wird der jeweilige Sicherheitseinbehalt ausgewiesen und auch als offener Posten getrennt von der jeweiligen Rechnungssumme aufgeführt. Ist auch gut so!
    Der Sicherheitseinbehalt bleibt ja nun bis zur Schlußrechnung offen.
    Wenn die Schlußrechnung nun geschrieben wird, wird die Gewährleistungssumme fällig, die meistens unter dem SE liegt.
    Diese kann ich aber nicht korrekt eingeben, da das Programm auf die Rechnungssumme der jeweils erstellten Rechnungsnummer greift und nicht auf den insges. zu zahlenden Betrag (der durch den SE immer höher ist).
    Das ist auch für unsere Kunden bei der Schlußrechnung nicht wirklich nachvollziehbar, die Gewährleistungssumme kann ich nicht eingeben, somit bleibt…

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  5. Guthaben in der Rechnung

    Wenn ein Gutaben zum Kunden Vorliegt, wäre es super, das man dieses unter dem Abschlussblock Anzeigen kann

    BSP: Sie haben eine Rechnung überzahlt un bitten lediglich um eine Zahlung in höhe von ... Euro

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  6. Zahlungserinnerung benennen

    Es wäre schön, wenn ich Zahlungserinnerungen per Mail versende, die PDF Datei auch Zahlungserinnerung heißen würde und nicht 000035

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  7. OP Center - Kundenzahlungen/Lieferantenzahlungen

    Im OP Center Kundenzahlungen ist es möglich über den Filter Beträge, Rg Nr. oder Kd zu filtern und sie werden mir in der Übersicht dann dementsprechend angezeigt. Wenn ich sie aus dem Filter lösche, habe ich die Übersicht wieder in vollem Umfang.
    Es wäre von großem Vorteil, wenn dies auch bei den OP Lieferanten Zahlungen möglich wäre.

    Zudem sah man in der alten Version in den OP`s , wenn man im Kundenstamm einen Kunden mit SEPA Zahlung hinterlegt hatte, die in der OP mit einer roten Markierung. Was meiner Meinung nach einfacher war.

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  8. Splittbuchung bei Eingangsgutschriften

    Bei einer Eingangsrechnung ist die Splittbuchung möglich, leider ist die Splittbuchung bei einer Kreditorengutschrift nicht möglich.

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  9. Dokument scannen - Einstellung letzter Scanner speicherbar

    es wäre schön, wenn der letzte eingestellte Scanner eingestellt bliebe. Beim Erfassen der Eingangsrechnung muss der Scanner jedesmal eingestellt werden

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  10. Gutschriften in Erledigte auch als solche anzeigen

    Im OP Center - Rechnungseingänge- werden im Reiter [Erledigte
    Rechnungen] auch Gutschriften als Rechnung bezeichnet. Kann man das der
    besseren Übersicht halber korrigieren?

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  11. Barzahlung auf eine Lieferanten Rechnung

    Kunde erfasst eine Lieferantenrechnung. Diese wird barbezahlt. Es gibt in der Kasse keine Möglichkeit diese zu Zahlen, Bei der Ausgangsrechnung ist dies möglich

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  12. Anpassung an BGB § 288

    Das Mahnwesen (Zahlungserinnerung/Mahnung) sollte an das Bürgerliche Gesetzbuch §288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden bzw. VOB Teil B §16 Zahlung angepasst werden.

    In §288 werden 2 Zinssätze für die Verzugszinsen genannt:
    - Verbraucher 5% über Basiszins
    - Kein Verbraucher 9% über Basiszins
    - Kein Verbraucher Anspruch auf Zahlung einer Pauschale v. 40 Euro

    somit sollte die Möglichkeit Zwischen 2 Zinssätzen wählen zu können,
    bzw. sollte alternativ zu den Mahngebühren die Pauschale aufgerufen werden können.

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  13. Feld Kreditlimit als prüfbares/auswertbares Feld in der OP-Verwaltung

    Das Feld Kreditlimit sollte als aktives Feld in der OP-Verwaltung berücksichtigt werden, um ggf. eine Überschreitung des Kreditlimits bei einem Angebot/Auftrag/Rechnung zu erkennen und ggf. Maßnahmen einzuleiten.

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  14. Verzugszinsen

    Die Verzugszinsen sollten nach dem Ausdruck der Mahnung erstmal so stehen bleiben und nicht pro Tag weiter gerechnet werden.
    Ansonsten stimmt der Betrag nicht mehr mit dem offenen Betrag in der OP Verwaltung überein. Und man muss das Bezahldatum oben ändern. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Später findet man die Zahlung auf dem Kontoauszug nicht richtig wieder weil das Datum nicht stimmt.

    Und der Kunde bezahlt logischerweise nur den Betrag der auf der letzten Mahnung steht.

    Falls die Rechnung immer noch nicht überwiesen wurde,werden die Verzugszinesn bei der nächsten Mahnung ja eh wieder neu berechnet.

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  15. Umsatzimport erweitern mit weiteren Bankformaten

    Unser Bank (Volksbank) bietet kein MT940 Format mehr an. Dieser soll einheitlich abgelöst werden, sprich in der Bankenwelt veraltet, und wurde bereits durch CSV Format abgelöst.

    Eine Kontierung ohne Umsatzimport ist müsehlig und zeitraubend, bitte um Abhilfe!

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  16. Lieferantenbelege eines Lieferanten eingeben können OHNE unnötige Doppelarbeit

    Bei der Eingabe von Lieferantenbelegen, darf es grundsätzlich nicht möglich sein, das wenn mehrer Belege eines Lieferanten nacheinander eingegeben habe, das Programm plötzlich von Buchstabe M zu zu Buchstabe Z wechselt. Und das immer wieder und in einer nicht nach zu vollziehenden Abfolge.

    Dies birgt einen riesen Kontrollaufwand und macht eine schnelle und reinungslose Bearbeitung sehr schwierig- leider.

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  17. TopKontor Handwerk Sepa-Lastschrifteinzug

    Das Versenden einer Pre-Notification beim Lastschrifteinzug würden wir gern deaktivieren. Es ist zwar Pflicht, wird aber von keinem Kunden gewünscht.

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  18. Banking Modul

    Im Banking Modul bei der Offenen Postenverwaltung lassen sich nach dem einlesen einer MT940 Datei die nicht relevanten Betriebsposten nicht löschen.
    Somit wird die Liste der nicht benötigten Posten immer länger und dadurch unübersichtlich.
    - Vorteilhaft wäre hier eine Löschfunktion von einzelnen Positionen

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  19. Buchungsdatum/Buchungsperiode

    Für die nachgelagerte Finanzbuchhaltung ist das Buchungsdatum/die Buchungsperiode von entscheidender Bedeutung. Deshalb sollte für die Übertragung z.B. an DATEV eine Abgrenzung über das Buchungsdatum vorgegeben werden können. Das Buchungsdatum sollte u.a. bei der Erfassung von Eingangsrechnungen als Vorschlagswert fest vorgegeben werden können. Datumseingaben sollten ohne die lästige Trennung durch Punkt eingegeben werden können, also 20062014. Zudem könnte nach Eingabe von Tag und Monat das Jahr automatisch ergänzt werden. Wichtig ist auch, dass bei der Postenanzeige immer das Buchungsdatum sichtbar ist.

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  20. Filter Fälligkeit nach Skontodatum

    Im OP-Center, Überweisungen, gibt es nur 2 Filter "Alle Rechnungen" oder "Fällige Rechnungen". Es fehlt der Filter "Fällig nach Skontodatum".
    Das ist sicher ein einfach umzusetzender Wunsch, da die Spalte mit dem Skontodatum vorhanden ist, der aber die Arbeit im OP-Center sichtlich vereinfachen würde.

    Es wäre schön, wenn das zeitnah im nächsten Release umgesetzt wird.

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