TopKontor - kaufmännische Software
Herzlich willkommen!
1126 gefundene Ergebnisse
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weitere Angleichung der Mareon-Schnittstelle an Mareonfunktion
Direkt im Mareon-Portal können die Positionen einer stornierten Rechnung in eine neue Rechnung übernommen werden. Diese Funktion fehlt im Zugang über die Mareon-Schnittstelle. Da stornierte Rechnungen oftmals sehr viele Positionen enthalten, müssen diese Positionen sehr mühsam wieder eingegeben werden.
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Dialogfenster individuell anpassen
Anpassung der Dialogfelder und Stammdaten, wie diese Software es auch kann:
https://www.taifun-software.de/taifun-openbusiness-die-ganzheitliche-loesung-fuer-den-mittelstand/weitere-branchen/individuell/#mpp-menuEventuell ja in der Version 7?
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Artikelaufruf z.B. im Angebot in extra Fenster starten
Hallo,
es wäre super, wenn man aussuchen könnte, in welchem Format der Artikelaufruf startet. Momentan erscheint immer die Liste unterhalb des Formulares. Daher sind oft die letzten Artikel verdeckt. Ich finde die Ansicht im extra Fenster angenehmer. Es wäre schön, wenn das eine Voreinstellung wäre.
Danke.5 Stimmen -
Schnellkalkulation - Gesamtkalkulation im Überblick
in der Schnellkalkulation sollten in der Zeile: Nettosumme auch die Gesamt kosten aufaddiert stehen, so hat man hier auch den Gesamtüberblick
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IBAN in 4er Gruppen drucken
Im Formulareditor kann ich die Rechnung nach meinen Wünschen anpassen. Die IBAN wird als Feld-Wert mit eingetragen. Das funktioniert auch problemlos.
Leider ist die IBAN nicht gruppiert, sondern die gesamten 22 Stellen hintereinander geschrieben. Dadurch ist die IBAN schlecht lesbar und schlecht zu übernehmen. In allen Bankprogrammen wird die IBAN in 4er Gruppen dargestellt (ist von der Deutschen Kreditwirtschaft so vereinbart worden). Wenn Topkontor die IBAN auch gruppieren würde (natürlich nur im Ausdruck), dann würde das unsere Kunden sehr helfen.8 Stimmen -
Verzugszinsen
Die Verzugszinsen sollten nach dem Ausdruck der Mahnung erstmal so stehen bleiben und nicht pro Tag weiter gerechnet werden.
Ansonsten stimmt der Betrag nicht mehr mit dem offenen Betrag in der OP Verwaltung überein. Und man muss das Bezahldatum oben ändern. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Später findet man die Zahlung auf dem Kontoauszug nicht richtig wieder weil das Datum nicht stimmt.Und der Kunde bezahlt logischerweise nur den Betrag der auf der letzten Mahnung steht.
Falls die Rechnung immer noch nicht überwiesen wurde,werden die Verzugszinesn bei der nächsten Mahnung ja eh wieder neu berechnet.
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Einheiten Umrechnung
Wenn man ein Artikel z.B Holzlatten in der Einheit 1 Stück einkauft man es dann selber aber um verpackt zu einem Gebinde von 10 Stück, sollte man bei einer Bestellung sehen das wenn ich im Auftrag 2 gebinde verkaufen möchte ich dafür 20 Stück bestellen muss.
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Projektverwaltung
In der Projektverwaltung müßte die Rechnung (z.Z. ist sie immer eingeklappt) an erster Stelle stehen, nicht das Aufmaß. Es ist verwirrend man meint, keine Rechnung geschrieben zu haben.
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Suchfeldbestimmtung auch bei Adressen
Bei Artikeln und Leistungen ist es möglich zu bestimmen in welchem Feld eine Suche ausgefuhrt wird. Ich möchte Vorschlagen das dies (konsequenter Weise) auch bei Adressen eingeführt wird.
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Sicherheitseinbehalt:
Idee will ich es nicht nennen.
Da wir ein Handwerksbetrieb "Bodenleger" sind, haben wir manche Bauvorhaben/Projekte mit 5 % Sicherheitseinbehalt.
Bei den Privaten, kommt dies jedoch nicht vor.
Jetzt taucht der Sicherheitseinbehalt, obwohl in den Stammdaten nicht eingetragen, auch dort auf. Wie muß die Einstellung erfolgen, dass dieser Sicherheitseinbehalt auf den Rechnungen bei Privaten Bauvorhaben nicht auftaucht.
Ebenso kann der Sicherheitseinbehalt nicht über 5 Jahre deklariert werden und taucht somit immer wieder in der Mahnliste auf.
Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen.
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Einzelne Positionen in der Rechnung als nicht skontierfähig ausweisen und im Rechnungsabschluss entsprechend berücksichtigen
In der Rechnung sollten einzelne Positionen als nicht skontierungsfähig zu deklarieren sein. Bei der Skonto Berechnung sollte dies dann berücksichtigt werden und ein kurzer Hinweistext im Abschluss erscheinen.
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Alternativ-Artikel müssen einfacher zu üernehmen sein!
Seit dem letzten Update auf die Version 6.2.1.2 kann laut ReleaseNotes nun gezielt nach der Alternativ-Nummer 1 oder 2 gesucht werden. Wir haben aber ein Problem mit der Zuordnung eines Alternativ-Artikels. Der Ablauf::
Im Dokument Aufruf von: Artikelposition einfügen – Artikel mit 1 oder 2 Alternativen auswählen – Tabellenansicht anklicken (die Alternativen werden angezeigt) – die gewünschte Alternativ-Nummer merken (!!) – ins Suchfeld eingeben – Sichtkontrolle ob der nun neu angezeigte Artikel der Richtige ist – Menge eingeben – und es wird die Alternative korrekt fakturiert. Das wurde uns vom Support auch so als richtig bestätigt!
Wir haben uns vorgestellt,…
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Umsatzimport erweitern mit weiteren Bankformaten
Unser Bank (Volksbank) bietet kein MT940 Format mehr an. Dieser soll einheitlich abgelöst werden, sprich in der Bankenwelt veraltet, und wurde bereits durch CSV Format abgelöst.
Eine Kontierung ohne Umsatzimport ist müsehlig und zeitraubend, bitte um Abhilfe!
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Erweiterung der Lohngruppen-Kalkulation
Ich schlage vor, die Kalkulation der Lohngruppen etwas zu erweitern - hier wäre es sicherlich sinnvoll, wenn die Gemeinkosten, sowie die Lohnnebenkosten auch in €-Werten und nicht als ein gemeinsamer %-Satz angegeben werden kann. Die jetzige Situation führt grade bei den Kunden, die eine etwas genauere Kalkulation durchführen wollen für Missmut.
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Schlussrechnung, Skonto auf kompletten Auftrag
Von mehreren Kunden kam folgende Anfrage:
"Wie steuere ich es an, dass in der Schlussrechnung der Skontobetrag von der Gesamtsumme des Auftrages gezogen wird?
Im Beispiel (s. Anlage) von den 70.000 € und nicht von der Restsumme 34.300 €"Es soll also bei den Abschlagsrechnungen kein Skonto gezogen werden, dafür aber für den kompletten Auftrag bei der Schlussrechnung.
MfG
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vermeintliche Änderungenan dem Bezugsdokument
Nach dem Umwandeln aus dem Bezugsdokument bleibt das Bezugsdokument in der V6 ja geöffnet, was sehr positiv ist. Jedoch wenn man es schließen möchte geht das Programm von einer Änderung aus und möchte dass das Dokument erneut gespreichert wird.
Ebenso ist es störend, dass bei Rechnungen, die bereits gedruckt waren, Ihren Druckstatus verlieren, wenn man etwas aus der Rechnung kopiert hat, ohne jedoch etwas geändert zu haben. Um diese Rechnung für die Weiterverarbeitung (Rechnungsausgangsbuch) wieder "freizugeben" muss ein Dummy gedruckt werden um den Druckstatus neu zu setzen.MfG aus Lübeck
Arne Hinrichsen4 Stimmen -
Kunden Adressen: Jeweils ein Feld für Vor- und Nachname. Zur Zeit gibt es leider nur ein Feld.
Adressen: Jeweils ein Feld für Vor- und Nachname. Zur Zeit gibt es leider nur ein Feld.
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Hinweistextanzeige auch bei öffnen eines Dokuments
Der Hinweistext wird angezeigt, wenn ein neues Dokument erstellt wird. Aber auch bei öffnen von Dokumenten, die in Bearbeitung sind könnte der Hinweistext sinnvoll sein.
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Eingabe von Bankverbindungen
Die Eingabe von Bankverbindungen muss dringend angepasst und überarbeitet werden. Die einzelne Eingabe von BLZ, Kto, IBAN, BIC, usw. ist rückständig und zeitraubend. Die Angabe von IBAN Nummern muss wie in anderer Software auch - ausreichen. Alle weiteren Daten sind darin enthalten und die Bank/BIC kann ja durch DB Abgleich mit der BLZ in der IBAN ebenfalls geholt werden.
Bitte unbedingt anpassen, die einzelne Angabe, bei vielen Eingangsrechnungen ist extrem nervtötend und zu langwierig.
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Feste Zahlungstermine in den Lieferanten Stammdaten
Es fehlt dringend die Möglichkeit, in den Lieferanten-Stammdaten feste Zahlungstermine (Sammeltermine) eintragen zu können.
Beispiel: Alle Rechnungen aus Juli müssen zum 10. August gezahlt werden.
Viele Großhändler vor allem im SHK arbeiten mittlerweile nur noch so.Bitte anpassen
3 Stimmen
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